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中共湖北交投集團財務有限公司委員會關于巡察整改情況的通報

來源:黨委辦公室  發布時間:2022-03-22

按照集團公司黨委統一部署,2021年7月19日至8月20日,集團公司黨委第一巡察組對湖北交投集團財務有限公司以下簡稱“公司”進行了巡察。2021年12月16日,集團黨委巡察組向湖北交投集團財務有限公司黨委反饋了巡察意見。根據黨務公開原則以及《中國共產黨巡視工作條例》的有關規定,現將巡察整改情況予以公布。

一、巡察整改工作開展情況

截至目前,30項問題,已完成整改23項,整改完成率76.67%;取得階段性成效7項。

提高政治站位,全面主動擔責。公司黨委把落實巡察整改工作作為一項重要政治任務,迅速成立以黨委副書記、副董事長為組長的巡察整改工作領導小組。2022年2月,公司黨委書記到任后,立即調整了工作領導小組成員。公司黨委書記認真履行巡察整改第一責任人責任,公司領導班子成員主動認領任務、落實分工責任。先后4次召開黨委會專題研究和督辦巡察,對照巡察反饋意見,深刻剖析問題根源,制定整改清單,細化整改措施。

制定整改方案,清單管理明責。制定印發財務公司落實集團黨委第一巡察反饋意見整改方案》,圍繞巡察反饋的問題,公司黨委研究提出了76條整改措施,逐條明確整改責任領導、責任部門和整改時限。公司各部門積極研究制定了整改落實方案,明確了相關責任和完成時限。

加強指導督查,強化落實履責。公司黨委堅決巡察整改作為公司部門執行力、工作作風的一次有力檢驗,不斷強化管黨治企的政治責任,持續加強巡察整改督辦力度,成立巡察整改落實情況督查工作小組,定期或不定期抽查整改臺賬,通過建立整改臺賬、問題清單,實行銷號管理逐一抓好落實和督辦,保證一個整改項目對應一張表格、附帶一套佐證資料,督促各部門履職盡責,對所有問題迅速整改,限期到位;對巡整改中發現有問題的人員必須追責問責,見人見事。

問題線索必查,嚴肅追責問責。公司黨委將追責問責作為巡察整改工作的重中之重,按照“問題不查清不放過、違紀不追究不放過、損失不追回不放過、整改不見效不放過”的原則,全力推進追責問責,運用監督執紀“第一種形態”對42人次進行問責處理。

構建長效機制,標本兼治責。堅持治標與治本相結合,在大力整改具體問題的同時,注重加強建章立制,力爭做到糾正一個問題、整改一類錯誤、健全一套制度目前,公司對巡察反饋問題進行全面自查,立查立改,查漏補缺,梳理審核相關制度36項,新出臺22項制度,新修訂14項制度,完成公司“十四五”規劃編制工作,鞏固和擴大了巡察整改效果。

二、巡察反饋問題整改情況

(一)貫徹中央決策部署、省委要求和集團黨委工作安排不到位方面

1.關于學習中央和省委重要文件和會議精神不深入的問題。一是及時制定《黨委理論學習中心組專題學習重點內容安排》。將習近平總書記關于全面深化國有企業改革的指導意見等重點內容納入2022年黨委理論學習重點內容。二是全面自查2018年至2021年中心組學習情況。三是組織開展中心組學習規范布置會,明確了議題申報流程、議題內容規范、會議記錄規范和學習情況報送等要求。四是OA系統上完成中心組議題申報審批設置,客觀反映中心組學習情況。五是修訂《黨委理論學習中心組學習實施辦法》,將一學一做等新要求寫入制度,切實整改學習不深入的問題。

2.關于資金使用效率有待進一步提高的問題。一是成立6個籌備工作專班,全力推進資金管理中心籌備工作。二是多措并舉提高資金使用效率,合理控制同業存款規模,盡可能降低低效同業存款規模,加大信貸投放力度。三是優化貸款結構,提高資金使用期較長的中長期貸款占比,進一步提升資金使用效率。四是積極拓展業務范圍,申請產業鏈金融服務試點資格。

3.關于服務集團成員單位的金融功能存在不足的問題。一是配合議價談判,協助成員單位降低融資成本。二是做強同業業務和投資業務,2021年,投資品種基本全覆蓋市場上期限匹配的低風險產品。三是加大營銷力度,提升中間業務收入規模。2021年,實現中間業務收入同比增加615萬元,增幅為99%。

4.關于員工績效考核未成體系的問題。一是以三項制度改革為契機,2021年,組織開展了人力資源管理提升項目啟動會專題會,積極探索三項制度有效改革路徑。二是及時修訂并新增《高級管理人員績效考核和薪酬管理辦法》等多項制度。三是嚴格按照三項制度改革的要求,不斷優化公司績效考核機制,構建“干部能上能下、員工能進能出、收入能增能減工作局面,進一步拉開收入差距。

(二)落實全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗斗爭有差距方面

5.關于落實管黨治黨主體責任不夠的問題。一是多次組織開展巡察整改工作部署會、專題會,印發期《工作提示》,分析問題產生的原因,提高整改意識,壓實整改責任。二是擬定2022年《黨風廉政建設目標責任書》,做到責任書名稱、內容、簽署對象規范。三是印發《關于調整公司黨風廉政建設和反腐敗工作協調小組的通知》,全面落實管黨治黨主體責任。

6.關于“一崗雙責”履行不到位的問題。一是專題部署2021年考核工作,對年底履職盡責報告提出明確要求。二是結合巡察指出的問題,公司黨委嚴格履行“報告審查”職責,落實巡察整改要求。三是印發《關于領導人員迎檢材料準備的工作提示》,對履職盡責報告的范圍進行了明確。四是制定《財務公司領導班子成員“一崗雙責”實施辦法(試行)》,明確“一崗雙責”要求。

7.關于重要事項監督不到位的問題。一是積極尋求集團紀委的支持,調整派駐紀檢組織,增加紀檢人員。二是全面核查2018年以來的招待費、加班費、誤餐費等重點事項和環節。三是明確紀檢組長為公司巡察整改、意識形態、黨風廉政建設、疫情防控等領導小組成員,紀檢組長積極參加黨委會、列席總經理辦公會,監督公司采購等重大事項。

8.關于日常履職不到位的問題。一是嚴肅紀律,積極整改。已對相關人員開展提醒談話。二是加強審核,強化監督。全程監督2021年度考核評先工作,嚴格選人用人把關,充分發揮監督職能。

9.關于加班管理不規范的問題。一是持續優化系統,完成考勤系統檢查和權限設置,提高系統記錄的準確度;加強管理,嚴格落實加班事前審批制度。印發關于進一步嚴明工作作風、嚴肅工作紀律的通知《關于進一步規范加班管理的通知》。

10.關于自營貸款臺賬登記數據不準確的問題。積極整改,加強復核對賬,建立雙人復核機制,確保準確無誤。對于每個數據報送時點將臺賬數據與軟通業務數據核對、相關部門之間的數據核對,確保一致。通過軟件升級的方式,用系統統計代替手工臺賬,提高臺賬準確率。

11.關于財務情況說明書報告內容雷同的問題。一是針對巡察組反饋的問題,進行系統性整改和修正。堅持雙人復核、多重把關的工作標準及要求,進一步提升會計基礎工作質效。

12.關于無合同支付的問題。開展制度培訓,組織學習《合同管理辦法》,強化制度執行。印發《關于進一步規范財務報銷管理工作的通知》,明確報銷要求,審核要點,確保采購工作合法合規。

13.關于誤餐管控不嚴的問題。一是嚴格誤餐費的報銷程序及審批流程;對報銷單據及附件嚴格審核,確保誤餐報銷事項依法依規進行。2018-2021年的誤餐費開展全面核查,對發現的問題,立行立改。已印發《關于進一步規范財務報銷管理工作的通知》,明確了費用報銷的總體原則,規范報銷流程。

14.關于固定資產管理不到位的問題。一是積極開展2021年度固定資產盤點工作,形成資產盤點報告。修訂《固定資產管理辦法》,并在協同辦公系統(OA)增加《固定資產變動備案表》等表單,明確資產盤點要求,固化資產管理流程。

15.關于費用報銷不規范的問題。一是對巡察反饋的違規報銷事項完成退款。全面自查,對發現的問題,立行立改。印發《關于進一步規范財務報銷管理工作的通知》,確立了費用報銷的總體原則,明確了相關支出事項的要求以及重點環節。加大各項費用的事前事中審批監督力度。

16.關于采購管理辦法與費用報銷管理辦法不一致的問題。一是組織開展問題分析會,并查找出主觀方面存在的重視不夠、部門之間制度不銜接等主要原因。二是已完成修訂《采購管理辦法》固定資產管理辦法《采購管理操作規程》,確保制度之間的銜接。三是2021年,組織制度培訓,說明修訂條款,強化制度執行。

17.關于詢價程序不規范的問題。一是組織開展問題分析會,并查找出主觀方面存在的重視不夠、業務不熟等,是造成問題發生的主要原因。二是全針對產生的問題,2021年詢價采購事項進行了自查,沒有發現相關問題。三是完成修訂《采購管理辦法》,建立采購評審專家,提高詢價文件編制和采購評審能力。

18.關于存在在同一家公司集中采購現象的問題。一是組織開展問題分析會,并查找出主觀方面存在的重視不夠、管理松散等主要原因。二是立即停止了在相關公司的采購,積極組織開展供應商招投標工作,明確過渡期內明確辦公用品采購以線上采購為主。三是新增《辦公用品管理辦法》,明確采購原則;同時,開展辦公用品采購培訓,完成在協同辦公系統(OA)上增加辦公用品購置和物品入庫表單。

(三)落實黨建責任制、加強組織和隊伍建設不到位方面

19.關于對意識形態工作不夠重視的問題。一是專題研究公司黨委2021年度意識形態工作情況,指出工作中存在的問題。二是制定《公司黨委意識形態工作責任制實施細則》等制度,進一步建立健全意識形態工作聯席會議制度和工作協同機制。三是建立意識形態隱患排查機制,定期組織意識形態風險排查。

20.關于黨費使用不規范的問題。一是組織開展問題分析會,并查找出主觀方面存在的重視不夠、交接不嚴謹等主要原因。二是針對產生的問題,對2018年至2021年黨費使用情況進行了全面排查,未發現類似問題。三是完成行政退款手續。四是有針對性地開展黨費收繳、保管和使用制度的培訓。

21.關于《安全生產目標責任書》簽訂不完整的問題。一是全面排查。2018年外,未發現相關問題。二是實施整改,規范管理。進一步加強內部管理,確保安全生產責任落實到位。

22.關于對外捐贈的程序不完整的問題。一是3次召開黨委會,研究管理現狀,分析問題原因,發出期《工作提示》,扎實開展整改。二是加強制度建設,修訂《“三重一大”決策事項實施細則》。三是加強決策事項管理,規范黨委會、總經理辦公會管理。

23.關于黨委會議事程序、會議記錄不規范的問題。一是組織召開黨委會會務規范布置會,進一步明確黨委會議題申報流程、議題內容規范。二是針對巡察提出的問題,對公司黨委成立以來的黨委會會議記錄全面自查,明確整方向。三是進一步規范黨委決策程序,提高會議效率,修訂《公司黨委會議事規則》,明確并在OA上新增事前審批流程。

24.關于組織生活制度落實不嚴格的問題。一是組織開展巡察整改專題民主生活會,參會的班子成員深刻剖析了存在的問題,認真開展了批評和自我批評。二是進一步嚴肅組織生活制度,黨史教育專題民主生活會前,領導班子之間已按要求開展一次談心談話,并安排專人進行記錄。

25.關于支部落實“三會一課”制度不規范的問題。一是組織開展黨務培訓,分析問題原因。二是針對產生的問題,2018年至2021年活動記錄進行了全面排查,明確整改方向。三是進一步強化工作人員的責任,明確記錄標準,領導層對記錄情況及時開展復核監督。

26.關于發展黨員基礎工作不扎實的問題。一是組織召開支部發展黨員程序規范布置會,強調發展黨員工作紀律。二是針對巡察提出的問題,2021年的相關工作進行自查,發現問題,立行立改。三是制定《發展黨員工作指導手冊》,進一步明確發展黨員工作流程。

27.關于干部選拔不規范的問題。一是多次組織開展巡察整改工作部署會,分析問題產生基本的原因,提升合規意識。二是2019年至2020年干部選拔任用工作進行排查,未發現同類問題。三是制定《中層管理人員選拔任用管理辦法》,嚴格按照集團公司有關規定規范開展相關工作。

28.關于教育培訓工作較薄弱的問題。一是開展自查,規范培訓費科目核算。二是修訂《員工培訓管理辦法》,進一步完善公司員工培訓體系,提高員工專業能力和綜合素質。

(四)關于審計檢查反饋問題。整改不深入方面

29.關于審計反饋信息化系統問題。整改不徹底、不深入的問題。一是公司2020年投入使用的新建標準化機房,已解決軟硬件升級、數據儲存等方面的問題。2021年末,公司保函業務、投資業務功能模塊完成開發,并投產上線使用。二是完善制度,建立機制。擬制定《審計發現問題整改管理辦法試行》,進一步明確審計提出問題整改時限、整改流程、報告路徑等。

30.關于其他審計反饋問題整改不徹底、不深入的問題。一是專人負責,落實整改。公司指定專人負責公司歸檔工作,確保公司所有檔案應歸盡歸。完成修訂《資金調度規程》,上線電子調度單。開展信貸、投資等業務的上線工作,完成修訂同業拆解操作規程《有價證券投資業務管理辦法》,全面落實審計意見。完善制度,建立機制。已著手修訂對賬管理辦法等制度,擬制定《個人違規積分管理辦法(試行)》等。

三、下步工作計劃

公司黨委將以這次巡察整改落實為新的起點,持續抓好巡察整改落實,把巡察整改的成果體現到財務公司各項工作的成效上來,確保省委省政府和集團公司黨委的各項決策部署落地生根。

(一)強化政治擔當,提高政治站位。進一步提高政治站位,切實把巡察整改工作當作一項重要政治任務抓緊抓實抓好,積極推進巡察整改工作責任落實、措施落實。充分發揮公司黨委核心作用,堅持目標不變,力度不減,定期召開整改工作領導小組會議,檢查督辦整改工作落實情況,對于整改不力的組織和個人,嚴正指出、嚴肅批評,持續督促、幫助整改,確保整改工作有序推進。

(二)強化壓力傳導,推動責任落實。推動全面從嚴管黨主體責任落實落細,公司黨委主要負責人認真履行第一責任人的責任,班子其他成員根據分工切實履行“一崗雙責”,持續深入抓好巡察整改工作。健全問責機制,加大問責力度,倒逼“兩個責任”的落實,認真抓好黨章黨規的教育培訓,尤其要深入學習貫徹好中央八項規定有關精神,引導黨員干部切實增強紀律意識和責任意識。

)強化整改效果,推進財司發展。堅決鞏固和擴大巡察整改工作成果,全面總結梳理已經整改到位的問題,嚴格執行已經出臺的各項規章制度,堅持問題導向,舉一反三。始終將整改工作與促進財務公司全面發展結合起來,堅持責任和目標更明、要求和標準更高、措施和力度更強,把整改責任壓緊壓實。

歡迎廣大干部群眾對巡視整改落實情況進行監督。如有意見建議,請及時向我們反映。聯系電話:027-87576503;地址:湖北省武漢市漢陽區四新大道26號湖北國展中心廣場東塔6-7層;郵政編碼:430050;電子郵箱:1259807494@qq.com。

中共湖北交投集團財務有限公司委員會

        2022年3月21日    

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